Contrato federal · Outros 00007/2026 · Comprasnet Contratos
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE ROSTO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE OPERAÇÕES DE SUPRIMENT…
11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO (COMANDO DO EXERCITO) contratou DOHLER S.A. (CNPJ 84.683.408/0001-03) para: o presente instrumento tem por finalidade a contratação de empresa especializada no fornecimento de toalhas de rosto visando atender as demandas do centro de operações de suprimento do 11º d sup.. Valor global contratado: R$ 65.760,00. Vigência de 25/05/2026 a 24/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11. DEPOSITO DE SUPRIMENTO 160072
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DOHLER S.A.CNPJ 84.683.408/0001-03
- Processooficial
- 64456.001666/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.760,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Publicaçãooficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 24/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-015268/2023Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA ROSTOTOALHA ROSTO, MATERIAL 90% ALGODÃO E 10% POLIÉSTER, COR VERDE, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 50 CM | 4.000 | R$ 16,44 | R$ 65.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 65.760,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000211 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.760,00 · a liquidar R$ 65.760,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00007/2026 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64456.001666/2026-57
valor global após o termo: R$ 65.760,00 · vigência até 24/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961627
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 01:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.