Contrato federal · Empenho 2026NE000386 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90005/2025 - UASG: 160002 - COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA (4º BIS) //PRAZO DE VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 1 ANO //ENVIAR ARQUIVO XML PARA NF…
HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MULTILAB DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 45.854.747/0001-45) para: pregão 90005/2025 - uasg: 160002 - comando de fronteira acre/4º batalhão de infantaria de selva (4º bis) //prazo de validade minima do produto de 1 ano //enviar arquivo xml para [email protected] //autorização do o…. Valor global contratado: R$ 3.780,00. Vigência de 24/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DA LAGOA 250105
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MULTILAB DISTRIBUICAO LTDACNPJ 45.854.747/0001-45
- Processooficial
- 33408.073584/2024-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/03/2026
- Vigênciaoficial
- 24/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-019088/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAZE USO EM SAÚDEGAZE USO EM SAÚDE, MODELO COMPRESSA C/ DOBRAS E CAMADAS, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, DENSIDADE CERCA DE 13 FIOS/ CM2, RADIOPACIDADE COM ELEMENTO RADIOPACO , DIMENSÃO FECHADA CERCA DE 7,5 X 7,5 CM, E… | 2.000 | R$ 1,89 | R$ 3.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.512,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.268,00
- Pagocalculado
- R$ 3.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000386 · 24/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.512,00 · liquidado −R$ 2.268,00 · pago R$ 3.780,00
Faturas
- 158 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.512,00
- 155 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.268,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000386 · 24/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33408.073584/2024-94
valor global após o termo: R$ 3.780,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961660
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.