Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA O IFMS CAMPUS TL - CONFORME PREGAO 90149/2025 UASG 158132 - PROCESSO ORIGEM 23347.004801.2025-95.
INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou R L ELETRO COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA (CNPJ 62.636.961/0001-44) para: atender aquisicao de aparelhos de ar condicionado para o ifms campus tl - conforme pregao 90149/2025 uasg 158132 - processo origem 23347.004801.2025-95.. Valor global contratado: R$ 12.731,00. Vigência de 20/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO MS/CAMPUS TRES LAGOAS 158454
- Local da unidadeoficial
- TRÊS LAGOAS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5008305
- Fornecedoroficial
- R L ELETRO COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDACNPJ 62.636.961/0001-44
- Processooficial
- 23347.004986/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90149/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.731,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.731,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10673078000120-1-000097/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 60.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO SPLIT | 1 | R$ 9.463,00 | R$ 9.463,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO SEM FIO | 2 | R$ 1.634,00 | R$ 3.268,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.731,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.731,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 20/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.731,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.731,00
Faturas
- 125 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.731,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.004986/2025-38
valor global após o termo: R$ 12.731,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961708
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.