Contrato federal · Empenho 2026NE000137 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA (CNPJ 44.449.147/0001-39) para: material de limpeza e prod. de higienizacao. Valor global contratado: R$ 441,70. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDACNPJ 44.449.147/0001-39
- Processooficial
- 23206.000754/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 441,70
- Valor globaloficial
- R$ 441,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10729992000146-1-000050/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO HIDRÓXIDO DE SÓDIO/HIPOCLORITO DE SÓDIO/DISPERSAN T, APLICAÇÃO DESENTUPIR PIAS, RALOS E VASOS SANITÁRIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESENCRUSTANTE FORTEMENTE ALCALINO, ASPECTO… | 2 | R$ 119,85 | R$ 239,70 |
| SOLUÇÃO LIMPEZASOLUÇÃO LIMPEZA, COMPOSIÇÃO BÁSICA LAURIL, ALCOOL ETOXILATO E BUTOXIETANOL, FINALIDADE REMOVER ÓLEOS, GORDURAS, FULIGENS, CERAS E TINTAS, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FLOTAÇÃ… | 50 | R$ 4,04 | R$ 202,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 441,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 441,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000137 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 441,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 441,70
Faturas
- 7362 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 441,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000137 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.000754/2026-04
valor global após o termo: R$ 441,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961714
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.