Contrato federal · Empenho 2026NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESAS COM MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.000231/2026-18. AUTORIACAO DG 2555350
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MARCOS E BERTA LTDA (CNPJ 09.035.549/0001-96) para: empenho para despesas com materiais de copa e cozinha para o ifnmg campus aracuai. processo 23391.000231/2026-18. autoriacao dg 2555350. Valor global contratado: R$ 2.856,00. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- MARCOS E BERTA LTDACNPJ 09.035.549/0001-96
- Processooficial
- 23391.000231/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00178/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.856,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.856,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000026/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRATOPrato - material: vidro, aplicação: refeição, características adicionais: fundo, tamanho: não aplicável | 400 | R$ 7,14 | R$ 2.856,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 2.856,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.856,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 2.856,00
- Pagocalculado
- R$ 2.856,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000092 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 2.856,00 · a liquidar −R$ 2.856,00 · liquidado −R$ 2.856,00 · pago R$ 2.856,00
Faturas
- 744 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.856,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000092 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.000231/2026-18
valor global após o termo: R$ 2.856,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961721
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 05:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.