Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
PR 92000/2025 - AQUISICAO DE INSUMOS DE IMPRESSAO E VIDEOMONITORAMENTO/CFTV. PROCESSO 23440.000899.2026-24 - OFICIO Nº 86/2026 - DAA-PEP/DRG/PEP/IFSP.
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GT SERVICOS LTDA (CNPJ 28.902.168/0001-01) para: pr 92000/2025 - aquisicao de insumos de impressao e videomonitoramento/cftv. processo 23440.000899.2026-24 - oficio nº 86/2026 - daa-pep/drg/pep/ifsp.. Valor global contratado: R$ 6.748,00. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- GT SERVICOS LTDACNPJ 28.902.168/0001-01
- Processooficial
- 23440.000899.2026-24
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 92000/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.748,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.748,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2026
- Vigênciaoficial
- 03/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000538/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORACONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA, TIPO IMPRESSORA LEXMARK, TIPO ORIGINAL, REFERÊNCIA 1 40X7615 | 2 | R$ 379,00 | R$ 758,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 2 62DBX00 | 5 | R$ 1.198,00 | R$ 5.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.748,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.748,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 03/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.748,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.748,00
Faturas
- 75 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.748,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.000899.2026-24
valor global após o termo: R$ 6.748,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961725
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 19:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.