Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS DE ÁGUA POTÁVEL E DE USO COLETIVO PARA ATENDIMENTO DA COMUNIDADE DO CAMPUS BRAGANÇA PAULISTA DO IFSP
IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou 58.290.937 JONATAN BELO DA CUNHA (CNPJ 58.290.937/0001-29) para: aquisição de bebedouros de água potável e de uso coletivo para atendimento da comunidade do campus bragança paulista do ifsp. Valor global contratado: R$ 21.852,16. Vigência de 08/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BRAGANCA PAULISTA 158344
- Local da unidadeoficial
- BRAGANÇA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3507605
- Fornecedoroficial
- 58.290.937 JONATAN BELO DA CUNHACNPJ 58.290.937/0001-29
- Processooficial
- 23312.000586.2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.852,16
- Valor globaloficial
- R$ 21.852,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10882594000165-1-000193/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA - TIPO: INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCALI, VOLTAGEM: 110/220, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA: 200, MATERIAL… | 2 | R$ 1.584,65 | R$ 3.169,30 |
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA - TIPO: INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 4 TORNEIRAS LATÃO CROMADO, SERPENTINA COBRE LOCALI, VOLTAGEM: 110/220, MATERIAL GABINETE: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA: 200, MATERIAL… | 6 | R$ 3.113,81 | R$ 18.682,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.852,16
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.852,16
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 08/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.852,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.852,16
Faturas
- 12 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.852,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 08/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23312.000586.2026-31
valor global após o termo: R$ 21.852,16 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.