Contrato federal · Empenho 2026NE000386 · Comprasnet Contratos
2026NC000134 - 28MAI26 - 2025PE90087 - PROC:2025/000355-FPV - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS SI 24 - SOLICITANTE: SEMAT/DVAPRO - S. C 7.938.064
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou JOAO E MARIA MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 32.304.508/0001-70) para: 2026nc000134 - 28mai26 - 2025pe90087 - proc:2025/000355-fpv - material manut bens imoveis si 24 - solicitante: semat/dvapro - s. c 7.938.064. Valor global contratado: R$ 1.755,00. Vigência de 08/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- JOAO E MARIA MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 32.304.508/0001-70
- Processooficial
- 2025/000355-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90087/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.755,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.755,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2026
- Vigênciaoficial
- 08/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-001270/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA DE FIXAR VIDROMASSA DE FIXAR VIDRO, COMPOSIÇÃO BÁSICA ÓLEO DE LINHAÇA E GESSO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO E COLOCAÇÃO DE VIDROS | 980.447 | R$ 17,90 | R$ 1.755,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,01
- A liquidarcalculado
- R$ 0,01
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.753,01
- Pagocalculado
- R$ 1.754,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000386 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,01 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado −R$ 1.753,01 · pago R$ 1.754,99
Faturas
- 3123 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.754,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000386 · 08/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025/000355-FPV
valor global após o termo: R$ 1.755,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961787
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 15:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 14:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.