Contrato federal · Empenho 2026NE000280 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SI 17 - (DFD) Nº 66/2026–(DVPRO FE) DE 04/03/2026 - SEI 65509.000230/2026-41 - DISPENSA 53/2026 - SIORG 319915 -
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou AX GLOBAL LTDA (CNPJ 65.712.528/0001-39) para: material de processamento de dados - si 17 - (dfd) nº 66/2026–(dvpro fe) de 04/03/2026 - sei 65509.000230/2026-41 - dispensa 53/2026 - siorg 319915 -. Valor global contratado: R$ 19.095,00. Vigência de 14/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- AX GLOBAL LTDACNPJ 65.712.528/0001-39
- Processooficial
- 65509.000230/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.095,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.095,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2026
- Vigênciaoficial
- 14/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000192/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO IMPRESSÃOMódulo Impressão - aplicação: impressora videojet 1520, tipo: jato de tinta | 2 | R$ 5.680,00 | R$ 11.360,00 |
| MÓDULO IMPRESSÃOMódulo Impressão - aplicação: impressora videojet 1520, tipo: jato de tinta | 1 | R$ 7.735,00 | R$ 7.735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.095,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.095,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000280 · 14/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.095,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.095,00
Faturas
- 3 · emitida 05/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.095,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000280 · 14/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000230/2026-41
valor global após o termo: R$ 19.095,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961788
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.