Contrato federal · Empenho 2026NE000086 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS DE COZINHA - DISPENSA 64/2026 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFNMG CAMPUS DIAMANTIA, CONFORME AUTORIZACAO VIA SEI 2658099
INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou DISTRIBUIDORA DE GAS MAJU LTDA (CNPJ 29.632.926/0001-81) para: empenho para atender as despesas com aquisicao de gas de cozinha - dispensa 64/2026 para atender as demandas do ifnmg campus diamantia, conforme autorizacao via sei 2658099. Valor global contratado: R$ 1.500,00. Vigência de 17/07/2026 a 17/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO NORTE DE MG/CAMPUS DIAMANTINA 156121
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE GAS MAJU LTDACNPJ 29.632.926/0001-81
- Processooficial
- 23833.001088/2026-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00064/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Publicaçãooficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 17/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000114/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 15 | R$ 100,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.200,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000086 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300,00
Faturas
- 6298 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000086 · 17/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23833.001088/2026-27
valor global após o termo: R$ 1.500,00 · vigência até 17/07/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961822
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.