Contrato federal · Contrato 00070/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 21.596.355/0001-65) para: aquisição de materiais odontológicos. Valor global contratado: R$ 2.625,00. Vigência de 23/07/2026 a 23/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 21.596.355/0001-65
- Processooficial
- 25047.002068/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.625,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Publicaçãooficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 23/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001777/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HEMOSTÁTICO ABSORVÍVELHEMOSTÁTICO ABSORVÍVEL, APRESENTAÇÃO ESPONJA, PRINCÍPIO ATIVO FIBRINOGÊNIO E FIBRINA HUMANOS, DIMENSÕES CERCA DE 5 X 10 CM, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL | 50 | R$ 38,50 | R$ 1.925,00 |
| SUGADORSUGADOR, MATERIAL PVC, TIPO SALIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS C/ ARAME, APRESENTAÇÃO PACOTE C/ 40 UNIDADES, TIPO USO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL | 100 | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.625,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000311 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.625,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.625,00
Faturas
- 8635 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.625,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961835
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.