Contrato federal · Contrato 00073/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 15.250.965/0001-00) para: aquisição de materiais odontológicos. Valor global contratado: R$ 47.080,00. Vigência de 23/07/2026 a 23/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS LTDACNPJ 15.250.965/0001-00
- Processooficial
- 25047.002068/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90050/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.080,00
- Assinaturaoficial
- 23/07/2026
- Publicaçãooficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 23/07/2026 a 23/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-001777/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO DENTALFIO DENTAL, MATERIAL FIO RESINA TERMOPLÁSTICA, COMPRIMENTO 50 M, SABOR MENTA | 13.000 | R$ 0,98 | R$ 12.740,00 |
| DENTIFRÍCIODENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), SABOR MENTA, CAPACIDADE 90 G, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL | 17.000 | R$ 1,45 | R$ 24.650,00 |
| ESCOVA DENTALESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS SINTÉTICO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, APLICAÇÃO ADULTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANTOS ARREDONDADOS, TIPO CERDAS MACIA, MINIMO DE 4 FILEIRAS E 34 TUFOS | 17.000 | R$ 0,57 | R$ 9.690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.080,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000314 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.080,00
Faturas
- 6207 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 47.080,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961869
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.