Contrato federal · Empenho 2026NE000057 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, DE CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE JARDINAGEM PARA ATENDER O IFMT CAMPUS TANGARÁ DA SERRA. PROCESSO 23753.…
IFMT/CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou PARAFUSOU COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 46.253.574/0001-72) para: empenho de despesa referente aquisição de materiais elétricos, de construção e ferramentas e equipamentos de jardinagem para atender o ifmt campus tangará da serra. processo 23753.000176.2026-00.. Valor global contratado: R$ 149,90. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO TANGARA DA SERRA 155094
- Local da unidadeoficial
- TANGARÁ DA SERRA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5107958
- Fornecedoroficial
- PARAFUSOU COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDACNPJ 46.253.574/0001-72
- Processooficial
- 23753.000176.2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00011/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149,90
- Valor globaloficial
- R$ 149,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10784782000150-1-000187/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALETA FERRAMENTASMaleta Ferramentas - material: chapa aço, acabamento superficial: pintura em epóxi pó, comprimento: 500, largura: 200, altura: 250, quantidade gavetas: 7, tipo caixa: sanfona | 1 | R$ 149,90 | R$ 149,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 149,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000057 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 149,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 149,90
Faturas
- 4478 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000057 · 07/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000057 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23753.000176.2026-00
valor global após o termo: R$ 149,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961934
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.