Contrato federal · Empenho 2026NE000712 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 007/2026 - VIGÊNCIA: 26/03/2027. SOLICITAÇÃO 2354279 E DESPACHO N. 83/2026/PU-LS/R 2362697. PROCESSO ORDENAÇÃO N. 23112.023271/2026-19 - PROC.ORIGEM: 20…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou EDUARDO L. DA SILVA COZINHAS (CNPJ 08.348.938/0001-09) para: ata de registro de preço n. 007/2026 - vigência: 26/03/2027. solicitação 2354279 e despacho n. 83/2026/pu-ls/r 2362697. processo ordenação n. 23112.023271/2026-19 - proc.origem: 2026pe90.003.. Valor global contratado: R$ 12.580,00. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- EDUARDO L. DA SILVA COZINHASCNPJ 08.348.938/0001-09
- Processooficial
- 23112.023271/2026-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.580,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.580,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil45358058000140-1-000009/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROSFornecimento, sob demanda, de equipamentos, peças e componentes, necessários a manutenção corretiva | 7 | R$ 1.000,00 | R$ 7.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE GELADEIRAS E BEBEDOUROSManutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças mais comumente troca das nos reparos dos aparelhos | 279 | R$ 200,00 | R$ 5.580,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000712 · 24/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.600,00
Faturas
- 485 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000712 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000712 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.023271/2026-19
valor global após o termo: R$ 12.580,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961944
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.