Contrato federal · Empenho 2025NE000219 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, 43.025.186/0001-46, ATA 82/2025, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMO…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 43.025.186/0001-46) para: empenho emitido em favor da wf distribuidora de medicamentos ltda, 43.025.186/0001-46, ata 82/2025, referente ao fornecimento de medicamento visando atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no despacho nº 42…. Valor global contratado: R$ 1.450,00. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- WF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 43.025.186/0001-46
- Processooficial
- 08119.003460/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.450,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Publicaçãooficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000988/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIPROFIBRATOCIPROFIBRATO, DOSAGEM 100 MG | 5.000 | R$ 0,29 | R$ 1.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.450,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000219 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.450,00 · a liquidar R$ 1.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3013 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 1.444,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000219 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000219 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.003460/2025-31
valor global após o termo: R$ 1.450,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 961948
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.