Contrato federal · Empenho 2026NE000734 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRAULICA AEREA, SISTEMA RACK-AND-PINION, P/ LARGS DE FOLHA ATE 1100MM, COM POTENCIA ATE 80 KG NA COR PRATA - HIDR AULICA AEREA, SISTEMA RACK-AND-PINION, P/ LARG…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 14.850.688/0001-03) para: aquisição de mola hidraulica aerea, sistema rack-and-pinion, p/ largs de folha ate 1100mm, com potencia ate 80 kg na cor prata - hidr aulica aerea, sistema rack-and-pinion, p/ largs de folha ate 1100mm, com potencia ate…. Valor global contratado: R$ 4.400,00. Vigência de 28/07/2026 a 11/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M.R. ANDRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 14.850.688/0001-03
- Processooficial
- 25387.000819/2026-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90082/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.400,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 11/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-002428/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLA PORTAMOLA PORTA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO HIDRÁULICA, TIPO REGULAGEM PARAFUSO PARA CONTROLE DE VELOCIDADE DE FECHAMENT O, ACABAMENTO INOXIDÁVEL, COR PRATA | 40 | R$ 110,00 | R$ 4.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000734 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.400,00
Faturas
- 5476 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000734 · 28/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000734 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000819/2026-58
valor global após o termo: R$ 4.400,00 · vigência até 11/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962009
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.