Contrato federal · Empenho 2026NE000116 · Comprasnet Contratos
VALOREMPENHADO PARA AQUISIÇAO DE 01 PROJETOR INTELBRAS FULL HD 7400 LUMENS PFL6520
COORDENACAO REGIONAL XINGU/MT (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA (CNPJ 48.855.116/0001-39) para: valorempenhado para aquisiçao de 01 projetor intelbras full hd 7400 lumens pfl6520. Valor global contratado: R$ 1.990,81. Vigência de 12/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL XINGU/MT 194031
- Local da unidadeoficial
- CANARANA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102702
- Fornecedoroficial
- ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDACNPJ 48.855.116/0001-39
- Processooficial
- 08075.000306/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.990,81
- Valor globaloficial
- R$ 1.990,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 12/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAProjetor Multimídia - distância mínima tela: 90, distância máxima tela: 10, tipo lâmpada: uhe, potência lâmpada: 210, voltagem: bivolt, freqüência: 50/60, quantidade entradas vídeo: 2, tipo zoom: ópti… | 1 | R$ 1.990,81 | R$ 1.990,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.990,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.990,81
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000116 · 12/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.990,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.990,81
Faturas
- 000000435 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.990,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000116 · 12/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000116 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08075.000306/2026-41
valor global após o termo: R$ 1.990,81 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962060
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.