Contrato federal · Empenho 2026NE000093 · Comprasnet Contratos
NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CR ANP - DESPACHO 403 (10574091)
COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: necessidade de continuidade das atividades administrativas da cr anp - despacho 403 (10574091). Valor global contratado: R$ 11.993,90. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG.AMAPA E NORTE DO PARA/AP 194075
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 08767.000724/2026-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.993,90
- Valor globaloficial
- R$ 11.993,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2026
- Vigênciaoficial
- 21/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00059311000126-1-000320/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃO CONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 1.643 | R$ 7,30 | R$ 11.993,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.993,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.993,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000093 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.993,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.993,90
Faturas
- 818626 · emitida 11/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 204,57
- 798034 · emitida 12/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.789,33
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000093 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08767.000724/2026-41
valor global após o termo: R$ 11.993,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962083
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 08:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.