Contrato federal · Empenho 2026NE000745 · Comprasnet Contratos

PEDIDO 5556 CCQFA SRP 90057/2025 PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS

Name: Contrato 2026NE000745 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA (CNPJ 09.134.068/0001-38) para: pedido 5556 ccqfa srp 90057/2025 prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 441,04. Vigência de 21/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: OBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDACNPJ 09.134.068/0001-38
Processooficial: 23110042323/2025-95
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90057/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 441,04
Valor globaloficial: R$ 441,04
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 21/07/2026
Vigênciaoficial: 21/07/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil92242080000100-1-000356/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO ALBUMINA DE SORO BOVINO (BSA), ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRAÇÃO V	1	R$ 441,04	R$ 441,04

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: −R$ 440,96
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 441,04

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000745 · 21/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 440,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 441,04

Faturas

13782 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 441,04

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000745 · 21/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000745 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110042323/2025-95
valor global após o termo: R$ 441,04 · vigência até 31/12/2026

FornecedorOBAH PRODUTOS E SERVICOS ANALITICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RSVer o mercado de Rio Grande do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 962127
Lido da fonte em: 22/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 08:15
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 20:04

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.