Contrato federal · Contrato 00030/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou ANTONIO DA SILVA PAIXAO para: aquisição de gêneros alimenticios da agricultura familiar para alimentação escolar. Valor global contratado: R$ 39.985,95. Vigência de 02/07/2026 a 02/07/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
- Local da unidadeoficial
- GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
- Fornecedoroficial
- ANTONIO DA SILVA PAIXAOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.002478/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00139/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.985,95
- Valor globaloficial
- R$ 39.985,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Publicaçãooficial
- 10/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 02/07/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA - TIPO: CUPUAÍ, APRESENTAÇÃO: CONGELADA | 524 | R$ 23,52 | R$ 12.324,48 |
| POLPA DE FRUTAPOLPA DE FRUTA - TIPO: MARACUJÁ, APRESENTAÇÃO: CONGELADA | 525 | R$ 33,05 | R$ 17.351,25 |
| POLPA DE ACEROLA, CONGELADAPOLPA DE FRUTA - TIPO: ACEROLA, APRESENTAÇÃO: CONGELADA | 549 | R$ 18,78 | R$ 10.310,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.985,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.985,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000110 · 26/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 39.985,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.985,95
Faturas
- 7332975 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.985,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962215
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 19:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.