Contrato federal · Contrato 00071/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MADEIRA SERRADA, DOADA PELO INSGTUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA AO INSGTUT…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou S L F TRANSPORTES LTDA (CNPJ 60.126.100/0001-90) para: contrato é a prestação de serviço de transporte rodoviário de madeira serrada, doada pelo insgtuto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis – ibama ao insgtuto federal de educação, ciência e tecnolo…. Valor global contratado: R$ 69.165,00. Vigência de 28/07/2026 a 01/01/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- S L F TRANSPORTES LTDACNPJ 60.126.100/0001-90
- Processooficial
- 23195.000579/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00052/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 55.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.165,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 124.497,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2026
- Publicaçãooficial
- 29/07/2026
- Vigênciaoficial
- 28/07/2026 a 01/01/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - CARGAS / ENCOMENDAS | 4.770 | R$ 14,50 | R$ 69.165,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.165,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 809,23
- Pagocalculado
- R$ 68.355,77
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000177 · 10/07/2026339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 55.332,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.332,00
- 2026NE000194 · 07/08/2026339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 13.833,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 809,23 · pago R$ 13.023,77
Faturas
- 3499 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.833,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2026 · 07/08/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE QUANTITATIVO AO CONTRATO Nº 071/2026, CORRESPONDENTE A 1 (UMA) VIAGEM ADICIONAL DE IDA E VOLTA ENTRE GUARIBA, DISTRITO DE COLNIZA/MT, E O CAMPUS JUÍNA E/OU DEMAIS CAMPI DO IFMT NO MATO GROSSO, TOTALIZANDO 954 KM, MANTIDAS AS MESMAS CONDIÇÕES E O…
valor global após o termo: R$ 69.165,00 · vigência até 01/01/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962217
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.