Contrato federal · Empenho 2026NE000285 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PNEU, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NA DISPENSA DE LICITAÇÃO SRRF07 115/2026 E SEUS ANEXOS, PROCESSO 13113.168808/2026-13.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 28.523.774/0001-16) para: aquisição de pneu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas na dispensa de licitação srrf07 115/2026 e seus anexos, processo 13113.168808/2026-13.. Valor global contratado: R$ 2.998,00. Vigência de 27/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 7A RF 170116
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 28.523.774/0001-16
- Processooficial
- 13113.168808/2026-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00115/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.998,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.998,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/07/2026
- Vigênciaoficial
- 27/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394460000141-1-000426/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PNEU VEÍCULO AUTOMOTIVOPneu Veículo Automotivo - material carcaça: lona poliéster, material talão: aço, material banda rodagem: borracha alta resistência, material flancos: borracha alta flexibilidade, tipo estrutura: carca… | 1 | R$ 2.998,00 | R$ 2.998,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.998,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.998,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000285 · 27/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.998,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.998,00
Faturas
- 4616 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.998,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000285 · 27/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13113.168808/2026-13
valor global após o termo: R$ 2.998,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962261
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.