Contrato federal · Empenho 2026NE000088 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MONITORAMENTO DE INTERESSE DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM BRASÍLIA/DF (PFBRA), PROCESSO 08016.009597/2026-38.
PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 51.116.173 RENATA MADEIRA DE LEY BOTELHO DA CUNHA (CNPJ 51.116.173/0001-00) para: empenho para aquisição de materiais de monitoramento de interesse da penitenciária federal em brasília/df (pfbra), processo 08016.009597/2026-38.. Valor global contratado: R$ 8.454,95. Vigência de 24/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM BRASILIA 200604
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 51.116.173 RENATA MADEIRA DE LEY BOTELHO DA CUNHACNPJ 51.116.173/0001-00
- Processooficial
- 08016.009597/2026-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00173/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.454,95
- Valor globaloficial
- R$ 8.454,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/06/2026
- Vigênciaoficial
- 24/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394494000136-1-000543/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO CONEXÃOCabo Conexão - tipo conexão: conector 4x0,75, comprimento cabo: 5, aplicação: alimentação | modelo: motion-connect 300, material condutor: cobre, material cobertura: pvc, tipo: cabo programação usb mi… | 5 | R$ 1.690,99 | R$ 8.454,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.454,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.454,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000088 · 24/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.454,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.454,95
Faturas
- 7 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.454,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000088 · 24/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000088 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08016.009597/2026-38
valor global após o termo: R$ 8.454,95 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962316
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.