Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.001480/2025-31. AUTORIZACAO DIRETOR GERAL 2618752. RECURSO ORIUNDO DO TED 16675/2026.
INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA (CNPJ 07.628.070/0001-38) para: empenho destinado a aquisicao de mobiliario para o ifnmg campus aracuai. processo 23391.001480/2025-31. autorizacao diretor geral 2618752. recurso oriundo do ted 16675/2026.. Valor global contratado: R$ 5.235,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
- Local da unidadeoficial
- ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
- Fornecedoroficial
- INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDACNPJ 07.628.070/0001-38
- Processooficial
- 23391.001480/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90035/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.235,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.235,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10727655000110-1-000207/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUFEPUFE, REVESTIMENTO INTERNO FLOCOS DE ISOPOR, REVESTIMENTO EXTERNO COURO SINTÉTICO, FORMATO PÊRA, ALTURA 100 CM, LARGURA 90 CM, PROFUNDIDADE 90 CM | 15 | R$ 349,00 | R$ 5.235,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.235,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.235,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 09/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.235,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.235,00
Faturas
- 063535 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.235,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001480/2025-31
valor global após o termo: R$ 5.235,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962319
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.