Contrato federal · Empenho 2026NE000105 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM BRINDES - CANETA RETRÁTIL E CADERNO PERSONALIZADO IFPR - PROCESSO EXEC.: 23411.009395/2026-17 - SRE DOC SEI: 4274557 - DISPENSA LICITAÇÃO 262/2026…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EDU BRINDES PROMOCIONAIS LTDA (CNPJ 09.355.385/0001-84) para: empenho para atender despesas com brindes - caneta retrátil e caderno personalizado ifpr - processo exec.: 23411.009395/2026-17 - sre doc sei: 4274557 - dispensa licitação 262/2026 uasg 158009 - campus foz do iguaçu. Valor global contratado: R$ 8.367,00. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- EDU BRINDES PROMOCIONAIS LTDACNPJ 09.355.385/0001-84
- Processooficial
- 23411.009395/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00262/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.367,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.367,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000208/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AGENDAAgenda - tipo: anual, quantidade folhas: 220, gramatura: 75, tipo encadernação: colada, formato folhas: 17,50 x 25 | 300 | R$ 25,90 | R$ 7.770,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACaneta Esferográfica - material: plástico, quantidade cargas: 1, material ponta: aço inoxidável com esfera de tungstênio, cor tinta: azul, características adicionais: retrátil, clipe, impressão confor… | 300 | R$ 1,99 | R$ 597,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.367,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.367,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000105 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.367,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.367,00
Faturas
- 3728 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.367,00
- 37281 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.367,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000105 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009395/2026-17
valor global após o termo: R$ 8.367,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.