Contrato federal · Empenho 2026NE000141 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR AQUISIÇÃO DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90019/2025, PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE À ENDEMIAS, (EPIS) DOS AGENTES…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou STP COMERCIAL LTDA (CNPJ 53.710.803/0001-04) para: empenho para subsidiar aquisição decorrente do pregão eletrônico nº 90019/2025, para aquisição de equipamentos para a realização das ações de combate à endemias, (epis) dos agentes de combate a endemias (ace), insumos e…. Valor global contratado: R$ 5.218,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- STP COMERCIAL LTDACNPJ 53.710.803/0001-04
- Processooficial
- 25055.000493/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.218,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.218,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002290/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIAPULVERIZADOR DE COMPRESSÃO PRÉVIA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 15,2 L, MODELO COSTAL DE COMPRESSÃO PRÉVIA, APLICAÇÃO AGRÍCOLA E DOMISSANITÁRIAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VÁLVULA DE DESCARGA… | 4 | R$ 1.304,50 | R$ 5.218,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.218,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.218,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000141 · 16/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.218,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.218,00
Faturas
- 1633 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.218,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000141 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.000493/2025-30
valor global após o termo: R$ 5.218,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962354
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.