Contrato federal · Empenho 2025NE000548 · Comprasnet Contratos
C/C: DIREÇÃO DO CAMPUS DE GURUPI - REF. A AGUISIÇÃO DE GARRAFAS (SQUEEZE). EMPENHO SIE 1064/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS contratou BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 29.382.254/0001-01) para: c/c: direção do campus de gurupi - ref. a aguisição de garrafas (squeeze). empenho sie 1064/2025.. Valor global contratado: R$ 2.306,80. Vigência de 01/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINSCNPJ 05.149.726/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS 154419
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDACNPJ 29.382.254/0001-01
- Processooficial
- 23101.007801/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.306,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.306,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/10/2025
- Vigênciaoficial
- 01/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 146 | R$ 15,80 | R$ 2.306,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.306,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.306,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000548 · 01/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.306,80 · a liquidar R$ 2.306,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002.273 · emitida 07/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.306,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000548 · 01/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000548 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.007801/2025-20
valor global após o termo: R$ 2.306,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962381
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.