Contrato federal · Empenho 2026NE000078 · Comprasnet Contratos
SIDEC 141/2026 - SD 60
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou 58.707.302 NICOLIE BATISTA DELVAUX (CNPJ 58.707.302/0001-84) para: sidec 141/2026 - sd 60. Valor global contratado: R$ 812,00. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IEN 113203
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 58.707.302 NICOLIE BATISTA DELVAUXCNPJ 58.707.302/0001-84
- Processooficial
- 01345.000356/2026-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00141/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 812,00
- Valor globaloficial
- R$ 812,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000309/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RODÍZIO GIRATÓRIORodízio Giratório - aplicação: carrinho transporte materiais, material banda rodagem: borracha, material estrutura: aço galvanizado, material núcleo roda: ferro fundido, diâmetro externo: 6, largura:… | 8 | R$ 101,50 | R$ 812,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 812,00
- Pagocalculado
- R$ 812,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000078 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 812,00 · pago R$ 812,00
Faturas
- 12067879 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 812,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000078 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01345.000356/2026-52
valor global após o termo: R$ 812,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962412
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.