Contrato federal · Empenho 2026NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO, CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA 416 (74033736) E DETALHAMENTO EM DESPACHO 150 (74120896)
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 16.598.015/0001-33) para: aquisição de câmeras de monitoramento, conforme decisão administrativa 416 (74033736) e detalhamento em despacho 150 (74120896). Valor global contratado: R$ 2.927,04. Vigência de 22/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO RIO GRANDE DO SUL 200119
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- VISAO GLOBAL TECNOLOGIA LTDACNPJ 16.598.015/0001-33
- Processooficial
- 08660.000548/2026-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00037/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.927,04
- Valor globaloficial
- R$ 2.927,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2026
- Vigênciaoficial
- 22/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇACâmera Vídeo De Segurança - tipo sensor: cmos 1/2.8”, resolução horizontal: 2 megapixel, resolução vertical: 4, voltagem: 12 vdc ou poe (802.3af), luminosidade mínima: 0.0004, controle ganho: automáti… | 12 | R$ 243,92 | R$ 2.927,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.927,04
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.927,04
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000177 · 22/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.927,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.927,04
Faturas
- 4298 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 2.927,04
- 4298 · emitida 01/07/2026 · PagoR$ 2.927,04
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000177 · 22/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08660.000548/2026-35
valor global após o termo: R$ 2.927,04 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962443
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.