Contrato federal · Empenho 2026NE000004 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISICAO DE TONERS PARA UTILIZACAO NOS SETORES DA PRPG. DISPENSA 85.2026 - C A INNOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - SEI 23072.206077/2026-91 - RECURSO OCC PRPG
PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou C A INNOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 57.152.568/0001-45) para: referente a aquisicao de toners para utilizacao nos setores da prpg. dispensa 85.2026 - c a innova engenharia e construcoes ltda - sei 23072.206077/2026-91 - recurso occ prpg. Valor global contratado: R$ 952,47. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE POS-GRADUACAO/UFMG 153274
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- C A INNOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDACNPJ 57.152.568/0001-45
- Processooficial
- 23072.206077/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00085/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 952,47
- Valor globaloficial
- R$ 952,47
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP - TIPO CARTUCHO: ORIGINAL, COR: PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3: CF258A | 3 | R$ 317,49 | R$ 952,47 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 952,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 952,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000004 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 952,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 952,47
Faturas
- NF-E 2026/000102 · emitida 27/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 952,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000004 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.206077/2026-91
valor global após o termo: R$ 952,47 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962450
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.