Contrato federal · Empenho 2026NE000421 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL PARA O HFSE - PREGÃO GERENCIADOR - PR 90019/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0056265118 . PROCESSO Nº 33433.094356/2026-11.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. (CNPJ 49.324.221/0001-04) para: aquisição de dieta enteral para o hfse - pregão gerenciador - pr 90019/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0056265118 . processo nº 33433.094356/2026-11.. Valor global contratado: R$ 10.395,00. Vigência de 25/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.CNPJ 49.324.221/0001-04
- Processooficial
- 33433.094356/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.395,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.395,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 25/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-002490/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS HIPERCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA SORO LEITE HIDROLISADA E/OU CASEINA HIDROLISADA, FONTE DE CARBOIDRATO AMIDO E/OU MALTODEXTRINA, FO… | 315 | R$ 33,00 | R$ 10.395,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.395,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.395,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000421 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.395,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.395,00
Faturas
- 1936623 · emitida 15/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.395,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000421 · 25/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000421 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.094356/2026-11
valor global após o termo: R$ 10.395,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962461
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.