Contrato federal · Empenho 2026NE000054 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISICAO DE 02 BOMBONAS DE DETERGENTE DESENGRAXANTE ALCALINO E 05 UNIDADES DE PASTA ADESIVA PARA CONTROLE DE INSETOS PARA AS AULAS PRATICAS DOS CURSOS INT…
INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA (CNPJ 94.780.178/0001-46) para: empenho da despesa com a aquisicao de 02 bombonas de detergente desengraxante alcalino e 05 unidades de pasta adesiva para controle de insetos para as aulas praticas dos cursos integrados e subsequente em agropecuaria e…. Valor global contratado: R$ 525,80. Vigência de 30/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS VACARIA 158744
- Local da unidadeoficial
- VACARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322509
- Fornecedoroficial
- AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDACNPJ 94.780.178/0001-46
- Processooficial
- 23741.000187/2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 525,80
- Valor globaloficial
- R$ 525,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/04/2026
- Vigênciaoficial
- 30/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10637926000146-1-000101/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSETICIDAINSETICIDA, TIPO LÍQUIDO, APLICAÇÃO USO DOMÉSTICO | 5 | R$ 49,00 | R$ 245,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO METASSILICATO DE SÓDIO, PIROFOSFATO TETRASSÓDICO,, APLICAÇÃO LIMPEZA DE METAIS EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COR: BRANCO; MÉTODO DE APLICAÇÃO: IMERSÃO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 2 | R$ 140,40 | R$ 280,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 525,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 525,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000054 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 525,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 525,80
Faturas
- 10820 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 525,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000054 · 30/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000054 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23741.000187/2025-30
valor global após o termo: R$ 525,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962487
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.