Contrato federal · Empenho 2024NE000300 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. CONFECÇÃO DE CRACHA EM COUCHÊ - ATA 53/2023 - SPR N 16/2023 - PROCESSO 23479.007054/2024-61
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA contratou LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADA (CNPJ 40.787.494/0001-10) para: empenho ref. confecção de cracha em couchê - ata 53/2023 - spr n 16/2023 - processo 23479.007054/2024-61. Valor global contratado: R$ 702,00. Vigência de 11/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARACNPJ 18.657.063/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL E SUDESTE DO PARA 158718
- Local da unidadeoficial
- MARABÁ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1504208
- Fornecedoroficial
- LUXPLACAS INDUSTRIA, COMERCIO & SERVICOS LIMITADACNPJ 40.787.494/0001-10
- Processooficial
- 23479.007054/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 702,00
- Valor globaloficial
- R$ 702,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2024
- Publicaçãooficial
- 11/07/2024
- Vigênciaoficial
- 11/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTÃO IDENTIFICAÇÃOCARTÃO IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL PAPEL COUCHE, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 10 CM, TIPO IMPRESSÃO 4/0 CORES, GRAMATURA 300 G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FUROS E CORDÃO, CONFORME MODELO, APLICAÇÃO I… | 180 | R$ 3,90 | R$ 702,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 702,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 702,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000300 · 11/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 702,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 702,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000300 · 11/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000300 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23479.007054/2024-61
valor global após o termo: R$ 702,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962525
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.