Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
REGISTRO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AQUISICAO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS PARA O AMBULATORIO MEDICO DO IFPA/C. BELEM. PROCESSO 23051.018225/2024-50. DISPENSA 100/2026.
INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou MEGA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 48.975.942/0001-11) para: registro de empenho para atender despesa com a aquisicao de insumos e medicamentos para o ambulatorio medico do ifpa/c. belem. processo 23051.018225/2024-50. dispensa 100/2026.. Valor global contratado: R$ 410,40. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS BELEM 158306
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MEGA BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 48.975.942/0001-11
- Processooficial
- 23051.018225/2024-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00100/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 410,40
- Valor globaloficial
- R$ 410,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10763998000130-1-000035/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENVELOPEEnvelope - material: papel grau cirúrgico e filme laminado, modelo: auto selante, tamanho (c x l): 90 x 260, cor: neutro, gramatura: 1, características adicionais: conforme modelo | 2 | R$ 96,30 | R$ 192,60 |
| COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDEColetor De Resíduos De Serviço De Saúde - tipo de resíduo: grupo e - resíduo perfurocortante infectante, tipo risco: risco biológico, capacidade: cerca de 13, material: caixa de papelão c/ saco plásti… | 10 | R$ 21,78 | R$ 217,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 409,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 410,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 409,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 410,40
Faturas
- 212 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 410,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.018225/2024-50
valor global após o termo: R$ 410,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962625
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 00:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.