Contrato federal · Empenho 2026NE000071 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO: 04 (QUATRO) UNIDADES DE CAIXA DE TRANSPORTE DE CAES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GOC/DF, CONFORME…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS E OUTROS LTDA. (CNPJ 37.917.376/0001-75) para: emissao de empenho para atender despesa com aquisicao de material de consumo: 04 (quatro) unidades de caixa de transporte de caes, para atender as necessidades do goc/df, conforme especificacoes contidas no termo de refe…. Valor global contratado: R$ 6.835,96. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO DISTRITO FEDERAL 200141
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RG COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS PARA ANIMAIS E OUTROS LTDA.CNPJ 37.917.376/0001-75
- Processooficial
- 08675.001779/2026-05
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.835,96
- Valor globaloficial
- R$ 6.835,96
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Publicaçãooficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA TRANSPORTE ANIMALCAIXA TRANSPORTE ANIMAL - MATERIAL: POLIPROPILENO, DIMENSÕES: 102 X 72 X 76, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADE E JANELAS LATERAIS EM METAL, APLICAÇÃO: CÃO, TIPO: DESMONTÁVEL | 4 | R$ 1.708,99 | R$ 6.835,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.835,96
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.835,96
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000071 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.835,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.835,96
Faturas
- 000044523 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.835,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000071 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08675.001779/2026-05
valor global após o termo: R$ 6.835,96 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962638
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.