Contrato federal · Empenho 2026NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOLDAGEM PARA O IFRJ CAMPUS VOLTA REDONDA. SOL: DATE.CVR. EMENDA 40700014-TED 16991.
CAMPUS VOLTA REDONDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou BRASFERMA LTDA (CNPJ 00.503.644/0001-00) para: aquisição de equipamento de soldagem para o ifrj campus volta redonda. sol: date.cvr. emenda 40700014-ted 16991.. Valor global contratado: R$ 1.787,23. Vigência de 09/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS VOLTA REDONDA 158488
- Local da unidadeoficial
- VOLTA REDONDA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3306305
- Fornecedoroficial
- BRASFERMA LTDACNPJ 00.503.644/0001-00
- Processooficial
- 23274.000177/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.787,23
- Valor globaloficial
- R$ 1.787,23
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2026
- Vigênciaoficial
- 09/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10952708000104-1-000104/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO SOLDAGEM ARCOEQUIPAMENTO SOLDAGEM ARCO, TIPO ARCO MIG/MAG E TIG, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, LARGURA 500 MM, ALTURA 500 MM, PROFUNDIDADE 1000 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOFÁSICA | 1 | R$ 1.787,23 | R$ 1.787,23 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.787,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.787,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000048 · 09/07/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.787,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.787,23
Faturas
- 000.008.215 · emitida 29/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.787,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000048 · 09/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23274.000177/2026-39
valor global após o termo: R$ 1.787,23 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962709
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.