Contrato federal · Empenho 2026NE000218 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE 16.300 PANFLETOS INFORMANDO AOS USUÁRIOS QUANTO ÁS NOVAS REGRAS PARA A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS ( > 23 T) NAS RODOVIAS BR-050 E BR-365 NO PERÍMETRO UR…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou CHAGAS & CARDOSO LTDA (CNPJ 09.021.537/0001-02) para: serviço de aquisição de 16.300 panfletos informando aos usuários quanto ás novas regras para a circulação de veículos pesados ( > 23 t) nas rodovias br-050 e br-365 no perímetro urbano de uberlândia.. Valor global contratado: R$ 2.288,00. Vigência de 07/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CHAGAS & CARDOSO LTDACNPJ 09.021.537/0001-02
- Processooficial
- 50606.003381/2026-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90210/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.288,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.288,00
- Assinaturaoficial
- 06/07/2026
- Publicaçãooficial
- 06/07/2026
- Vigênciaoficial
- 07/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ BRILHO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 120 G/M2, COMPRIMENTO 21 CM, LARGURA 14,8 CM, COR 4/4 | 14.300 | R$ 0,16 | R$ 2.288,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.288,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.288,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000218 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.288,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.288,00
Faturas
- 33014 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.288,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000218 · 06/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.003381/2026-85
valor global após o termo: R$ 2.288,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962747
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.