Contrato federal · Empenho 2026NE000558 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.026505/2026-12. PROCESSO DE COMPRA DE INSUMOS PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CEFETMG - CAMPUS TIMÓTÉO. NC 801. DISPENSA N. 215.2026
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou MARILIA FERREIRA DE LIMA (CNPJ 05.753.161/0001-70) para: processo nº 23062.026505/2026-12. processo de compra de insumos para as aulas de educação física - cefetmg - campus timótéo. nc 801. dispensa n. 215.2026. Valor global contratado: R$ 76,00. Vigência de 16/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- MARILIA FERREIRA DE LIMACNPJ 05.753.161/0001-70
- Processooficial
- 23062.026505/2026-12
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00215/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 76,00
- Valor globaloficial
- R$ 76,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2026
- Vigênciaoficial
- 16/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil17220203000196-1-000085/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA DE TÊNIS DE MESABola De Tênis De Mesa - material: acetato de celuloide, peso: 2,74, características adicionais: aprovada pela federação internacional de tênis | 2 | R$ 38,00 | R$ 76,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 76,00
- Pagocalculado
- R$ 76,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000558 · 16/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 76,00 · pago R$ 76,00
Faturas
- 2135 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 76,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000558 · 16/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000558 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.026505/2026-12
valor global após o termo: R$ 76,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962757
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.