Contrato federal · Empenho 2026NE000394 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL PERMANENTE(CADEIRA ESCRITÓRIO), ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 107/2025, PREGÃO Nº 90024/2025, CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº 39/2026/COADM/UFAM, EMEN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou F N DE ALMEIDA LTDA (CNPJ 84.111.020/0001-20) para: para custear despesas com material permanente(cadeira escritório), ata de registro de preços 107/2025, pregão nº 90024/2025, conforme solicitação ofício nº 39/2026/coadm/ufam, emenda parlamentar-41370014 - plinio valerio…. Valor global contratado: R$ 10.336,00. Vigência de 09/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- F N DE ALMEIDA LTDACNPJ 84.111.020/0001-20
- Processooficial
- 23105.018387/2026-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.336,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.336,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil04378626000197-1-000130/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLóGICO VINIL, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, T… | 32 | R$ 323,00 | R$ 10.336,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.336,00
- Liquidadocalculado
- R$ 10.336,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000394 · 09/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 10.336,00 · liquidado R$ 10.336,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 161 · emitida 25/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.336,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000394 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000394 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.018387/2026-25
valor global após o termo: R$ 10.336,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962771
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 18:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.