Contrato federal · Empenho 2026NE000018 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO DE BOBINAS PARA IMPRESSORAS TÉRMICAS - IMPRESSÃO DE SENHAS - DESTINADAS A ATENDER ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, OPERACIONAIS E DE ATENDIME…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/ES (MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO) contratou KARTOM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 19.997.411/0001-21) para: contratação de empresa visando a aquisição de bobinas para impressoras térmicas - impressão de senhas - destinadas a atender às demandas administrativas, operacionais e de atendimento ao público das gerências e agências…. Valor global contratado: R$ 3.150,00. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGOCNPJ 23.612.685/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO/ES 400066
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- KARTOM COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 19.997.411/0001-21
- Processooficial
- 13040.201967/2026-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.150,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.150,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2026
- Publicaçãooficial
- 14/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil23612685000122-1-000016/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOBINA PAPEL SENHABOBINA PAPEL SENHA - COMPRIMENTO: 40, COR: AMARELA, GRAMATURA: 56, LARGURA: 80, MATERIAL: PAPEL TÉRMICO | 900 | R$ 3,50 | R$ 3.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1974 · emitida 28/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.150,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000018 · 14/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13040.201967/2026-20
valor global após o termo: R$ 3.150,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962788
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 02:22
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.