Contrato federal · Empenho 2026NE000436 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE CONTATO SEM TOLUAL, PARA ATENDER CERPQ.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou APTAPETES COMERCIO DE DECORACOES LTDA (CNPJ 08.893.640/0001-80) para: aquisição de adesivo de contato sem tolual, para atender cerpq.. Valor global contratado: R$ 411,50. Vigência de 22/07/2026 a 28/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- APTAPETES COMERCIO DE DECORACOES LTDACNPJ 08.893.640/0001-80
- Processooficial
- 01342.002700/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00591/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 411,50
- Valor globaloficial
- R$ 411,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 28/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000272/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLACola - composição: solvente alifático-oxigenado/resina-borracha sinté, cor: amarela, características adicionais: sem toluol/composto por aditivos, tipo: líquido viscoso | 1 | R$ 96,50 | R$ 96,50 |
| RODAPÉRodapé - material: vinil, aplicação: acabamento de parede, comprimento: 25, espessura: 2, cor: cinza, altura: 75 | 25 | R$ 12,60 | R$ 315,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 410,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 411,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000436 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 410,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 411,50
Faturas
- 1845 · emitida 15/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 411,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000436 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000436 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002700/2026-78
valor global após o termo: R$ 411,50 · vigência até 28/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962795
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 22:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.