Contrato federal · Empenho 2026NE000438 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PISO VINÍLICO TIPO PAVIFLEX, PARA ATENDER CECRF.
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou PI SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 62.593.932/0001-42) para: aquisição de piso vinílico tipo paviflex, para atender cecrf.. Valor global contratado: R$ 3.248,10. Vigência de 22/07/2026 a 28/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-IPEN 113202
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- PI SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 62.593.932/0001-42
- Processooficial
- 01342.002700/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00591/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.248,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.248,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2026
- Vigênciaoficial
- 22/07/2026 a 28/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00402552000126-1-000272/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PISO SINTÉTICOPiso Sintético - material: vinil, tamanho: 30 x 30, espessura: 2 | 6 | R$ 541,35 | R$ 3.248,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.248,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.248,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000438 · 22/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.248,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.248,10
Faturas
- 134 · emitida 08/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.248,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000438 · 22/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000438 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002700/2026-78
valor global após o termo: R$ 3.248,10 · vigência até 28/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962839
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.