Contrato federal · Empenho 2026NE000322 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE EXPEDIENTE MARIA DA GRACA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDA (CNPJ 31.953.767/0001-69) para: material de expediente maria da graca. Valor global contratado: R$ 266,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TUPIRATINS MATERIAIS ESCOLARES LTDACNPJ 31.953.767/0001-69
- Processooficial
- 23063.004537/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90060/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 266,00
- Valor globaloficial
- R$ 266,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil42441758000105-1-000169/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, COR NEON, LARGURA 47,60 MM, COMPRIMENTO 47,60 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS "POST-IT", QUANTIDADE FOLHAS 400 UN | 10 | R$ 14,90 | R$ 149,00 |
| BLOCO RECADOBLOCO RECADO, MATERIAL PAPEL, COR AMARELA, LARGURA 76 MM, COMPRIMENTO 76 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTO-ADESIVO, POST IT, QUANTIDADE FOLHAS 100 UN | 50 | R$ 2,34 | R$ 117,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 266,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 266,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000322 · 10/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 266,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 266,00
Faturas
- 3828 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 266,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000322 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000322 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004537/2024-95
valor global após o termo: R$ 266,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962851
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 21:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 02:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.