Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC SEI 4265143, PROC 23411.009679/2026-11, PREGÃO 90010/2025, UASG 158009 DO CAMPUS PITANGA.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou EMPORIUM FOR HOME LTDA (CNPJ 20.550.625/0001-34) para: empenho para atender despesa de material de expediente, conforme doc sei 4265143, proc 23411.009679/2026-11, pregão 90010/2025, uasg 158009 do campus pitanga.. Valor global contratado: R$ 379,50. Vigência de 02/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PITANGA 156545
- Local da unidadeoficial
- PITANGA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119608
- Fornecedoroficial
- EMPORIUM FOR HOME LTDACNPJ 20.550.625/0001-34
- Processooficial
- 23411.009679/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 379,50
- Valor globaloficial
- R$ 379,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2026
- Vigênciaoficial
- 02/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000366/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO USO GERALADESIVO USO GERAL, APLICAÇÃO SPRAY ADESIVO PARA IMPRESSORA 3D, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SOLÚVEL EM ÁGUA, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO INCOLOR, COMPOSIÇÃO BASE DE POLIACETATO DE VINILA/ISENTO FORMOLDEÍDO | 10 | R$ 37,95 | R$ 379,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 379,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 379,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 379,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 379,50
Faturas
- 1094 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 379,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 02/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.009679/2026-11
valor global após o termo: R$ 379,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962855
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.