Contrato federal · Empenho 2026NE000845 · Comprasnet Contratos
ATA RP 138/2025
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.119.118/0001-94) para: ata rp 138/2025. Valor global contratado: R$ 1.795,75. Vigência de 24/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.119.118/0001-94
- Processooficial
- 00059.001072/2026-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.795,75
- Valor globaloficial
- R$ 1.795,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2026
- Vigênciaoficial
- 24/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394411000109-1-000146/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL POLIETILENO, TIPO FILME STRETCH, LARGURA 400 A 500 MM, ESPESSURA 15 A 40 MICRO, DIÂMETRO TUBO 3 POL, APLICAÇÃO PALETIZAÇÃO | 15 | R$ 49,85 | R$ 747,75 |
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, TIPO USO ACONDICIONAMENTO DE ALIMENTOS, COR INCOLOR, CAPACIDADE 10 KG, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINA PICOTADA, ALTURA 80 CM, LARGURA 60 CM | 40 | R$ 26,20 | R$ 1.048,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.795,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.795,75
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000845 · 24/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.795,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.795,75
Faturas
- 19667 · emitida 26/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.795,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000845 · 24/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000845 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.001072/2026-46
valor global após o termo: R$ 1.795,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 962912
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.