Contrato federal · Empenho 2026NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES E INSUMOS AGRÍCOLAS, OBJETO DO PREGÃO 90005/2025, CONFORME OFÍCIO N° 128/2026 - DAP-MAR/CAMP-MAR/IFMA
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou FIRMAR COMERCIO LTDA (CNPJ 05.893.746/0001-95) para: empenho emitido para atender a despesa com aquisição de fertilizantes e insumos agrícolas, objeto do pregão 90005/2025, conforme ofício n° 128/2026 - dap-mar/camp-mar/ifma. Valor global contratado: R$ 12.940,00. Vigência de 17/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA 158276
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- FIRMAR COMERCIO LTDACNPJ 05.893.746/0001-95
- Processooficial
- 23249.054941.2022-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.940,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.940,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2026
- Vigênciaoficial
- 17/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10735145000194-1-000194/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALCÁRIO DOLOMITICOCALCÁRIO DOLOMITICO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COMPOSIÇÃO PRNT MÍNIMO DE 90% | 380 | R$ 25,00 | R$ 9.500,00 |
| FERTILIZANTE NATURALFERTILIZANTE NATURAL, COMPOSIÇÃO QUÍMICA MÍNIMO 17% DE CALCIO, 25% DE ENXOFRE E 0,6 % P205, APLICAÇÃO AGRÍCOLA, TIPO GESSO AGRÍCOLA, APRESENTAÇÃO FARELO | 430 | R$ 8,00 | R$ 3.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.940,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.940,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000093 · 17/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.940,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.940,00
Faturas
- 1040 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.940,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000093 · 17/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.054941.2022-70
valor global após o termo: R$ 12.940,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963074
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.