Contrato federal · Empenho 2026NE000024 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONFORME PROC. 25225.000.210/2026-31

Name: Contrato 2026NE000024 — SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PE contratou 59.713.080 LINDEMBERG GOMES DE SOUZA (CNPJ 59.713.080/0001-75) para: aquisição de café, conforme proc. 25225.000.210/2026-31. Valor global contratado: R$ 19.440,72. Vigência de 03/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PECNPJ 26.989.350/0013-50
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA ESTADUAL-FUND. NAC. SAÚDE/PE 255017
Local da unidadeoficial: RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial: 59.713.080 LINDEMBERG GOMES DE SOUZACNPJ 59.713.080/0001-75
Processooficial: 25225.000210/2026-31
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00002/2026
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 19.440,72
Valor globaloficial: R$ 19.440,72
Assinaturaoficial: 03/07/2026
Vigênciaoficial: 03/07/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Licitação de origemcalculado: Ver a compra no Editais do Brasil26989350001350-1-000002/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CAFÉCAFÉ - APRESENTAÇÃO: TORRADO MOÍDO, TIPO: ÚNICO, EMPACOTAMENTO: VÁCUO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: GRÃOS CAFÉ ARÁBICA	744	R$ 26,13	R$ 19.440,72

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 0,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000024 · 02/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

26 · emitida 23/07/2026 · Siafi CanceladoR$ 9.724,08
27 · emitida 23/07/2026 · Siafi CanceladoR$ 9.716,64

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000024 · 03/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25225.000210/2026-31
valor global após o termo: R$ 19.440,72 · vigência até 31/12/2026

Fornecedor59.713.080 LINDEMBERG GOMES DE SOUZA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 963089
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 13/10/2026, 09:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.