Contrato federal · Empenho 2026NE000228 · Comprasnet Contratos
PROT.:1102160102(1.017,52) COORDENAÇÃO DE PATRIMÔNIO CONFORME AUTORIZAÇÃO 0349323
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.209.943/0001-48) para: prot.:1102160102(1.017,52) coordenação de patrimônio conforme autorização 0349323. Valor global contratado: R$ 1.017,52. Vigência de 16/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.209.943/0001-48
- Processooficial
- 23852.000173/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.017,52
- Valor globaloficial
- R$ 1.017,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35834377000120-1-000109/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ NEUTRO PH, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, AROMA ERVA-DOCE | 56 | R$ 18,17 | R$ 1.017,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.017,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.017,52
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000228 · 16/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.017,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.017,52
Faturas
- 13.343 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.017,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000228 · 16/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.000173/2025-69
valor global após o termo: R$ 1.017,52 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963148
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.