Contrato federal · Empenho 2026NE001766 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO:HVETINHO// AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS// REQ. 2748/2026// PREG. 90.023/2026// DESPACHO FAV/HVET/HVETINHO (14490929)// NOTA DE CRÉDITO 2026NC003346 (14498499)// SE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDA (CNPJ 41.227.287/0001-74) para: c.custo:hvetinho// aquisicao de materiais farmacologicos// req. 2748/2026// preg. 90.023/2026// despacho fav/hvet/hvetinho (14490929)// nota de crédito 2026nc003346 (14498499)// sei n. 23106.072054/2026-31//. Valor global contratado: R$ 2.360,20. Vigência de 15/07/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ORTHOFACOS PRODUTOS PARA ORTOPEDIA E OFTALMOLOGIA LTDACNPJ 41.227.287/0001-74
- Processooficial
- 23106.072054/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.360,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.360,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2026
- Vigênciaoficial
- 15/07/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00038174000143-1-000092/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESTE OFTALMOLÓGICOTESTE OFTALMOLÓGICO, TIPO SCHIMMER, MATERIAL PAPEL, APRESENTAÇÃO TIRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO PROCEDIMENTO MEDIÇÃO DE LÁGRIMAS | 10 | R$ 236,02 | R$ 2.360,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.360,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.360,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001766 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.360,20 · a liquidar R$ 2.360,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4944 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.360,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001766 · 15/07/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001766 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.072054/2026-31
valor global após o termo: R$ 2.360,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963208
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.