Contrato federal · Empenho 2025NE001532 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMUTADORES. CONFORME SOLICITAÇÃO 1674/2025, REQUISIÇÃO 2035/2025. PROCESSO SEI 23064.058329/2025-87. RECURSO 1050000403 - PI M20RK…
UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA contratou TORINO INFORMATICA LTDA.. (CNPJ 03.619.767/0005-15) para: atendimento de despesas referente a aquisição de comutadores. conforme solicitação 1674/2025, requisição 2035/2025. processo sei 23064.058329/2025-87. recurso 1050000403 - pi m20rkq60men.. Valor global contratado: R$ 21.520,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA 153019
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- TORINO INFORMATICA LTDA..CNPJ 03.619.767/0005-15
- Processooficial
- 23064.058329/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM 32 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD ATÉ 2 TB, MONITOR SEM MONITOR POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 10 | R$ 5.380,00 | R$ 53.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 53.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001532 · 23/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.800,00 · a liquidar R$ 53.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 53354 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001532 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001532 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.058329/2025-87
valor global após o termo: R$ 21.520,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 963266
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.